Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által végzett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alaptevékenységével kapcsolatos belső ellenőrzések

2020. évben végzett belső ellenőrzések:

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály szabályozottságának-, az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályosságának 2020. évi rendszerellenőrzése,

- A Kőbányai Közterület-felügyelet szabályozottságának, valamint működésük szabályosságának 2020. évi szabályszerűségi ellenőrzése,

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer szabályozottsága és működtetése szabályszerűségi vizsgálatának utóellenőrzése.

Az ellenőrzések nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.

130/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadom.

2021. évben végzett belső ellenőrzés:

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség szabályozottságának, továbbá szabályszerű végrehajtásának vizsgálata.

Az ellenőrzés nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.

80/2022. (III. 24.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

2022. évben végzett belső ellenőrzés:

A Kőbányai Közterület-felügyelet 2020. évi szabályszerűségi vizsgálatának utóellenőrzése.

Az ellenőrzés nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.

74/2023. (III. 23.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

(14 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

2023. évben végzett belső ellenőrzés:

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatások megállapítása szabályosságának vizsgálata.

Az ellenőrzés nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.

111/2024. (III. 21.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

2024. évben végzett belső ellenőrzések:

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál a mennyiségben, továbbá a mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközök leltározása és selejtezése folyamatának vizsgálata.

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatal dolgozói munkába járás költségei támogatásának vizsgálata.

Az ellenőrzések nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.